根據集團黨委巡察工作統一部署，2023年6月28日至7月28日，集團黨委第三巡察組對貴州盤江精煤股份有限公司物資管理分公司黨總支進行了常規巡察。2023年10月10日，集團黨委第三巡察組向物資管理分公司黨總支反饋了巡察意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》《中國共產黨黨內監督條例》和《關于加強巡視巡察整改和成果運用的工作措施》（貴州能源集團黨發〔2023〕118號）的有關規定，現將巡察整改進展情況予以公布。
??問題一：關于黨的領導作用發揮不充分，黨總支理論中心組學習班子成員研討發言結合個人學習體會及分管領域實際不夠的問題
??整改措施：一是嚴格按照上級下發的黨委（總支）中心組學習研討制度抓好落實。二是班子成員研討發言材料深入結合個人學習體會和工作實際以及分管領域撰寫。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是分公司領導班子成員嚴格落實黨總支中心組理論學習研討制度。二是自巡察組反饋意見以來，分公司領導班子參加黨總支中心組理論學習研討，發言材料均結合個人體會和崗位工作實際進行撰寫，2023年7月至2024年4月，開展黨總支中心組理論學習研討6次。
??問題二：關于政治理論學習有差距的問題
??整改措施：一是將鑄牢中華民族共同體意識工作納入黨總支議事范圍。二是利用黨總支會議、黨總支中心組理論學習、黨員干部集中理論學習及時跟進學習習近平總書記重要講話精神、重要指示批示精神。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是2023年分公司黨總支第17次黨總支會議、2023年7月25日開展的黨總支理論學習中心組學習將鑄牢中華民族共同體意識工作和習近平總書記關于加強和改進民族工作的重要思想納入黨總支議事范圍和理論學習內容。二是2023年7月至2024年4月，分公司黨總支開展“第一議題”學習35次105項內容。
??問題三：關于黨總支與經理層權責邊界不清的問題
??整改措施：一是嚴格執行物資管理分公司黨總支議事規則，厘清黨總支與經理層權責邊界。二是對相關人員批評教育，加強業務學習，提升履職能力。三是加強監督檢查，提高工作質效。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是嚴格執行物資管理分公司黨總支議事規則，厘清黨總支與經理層權責邊界，認真做好記錄。二是各業務部門認真學習相關制度，加強履職能力及制度執行力建設。三是分公司黨總支于2024年4月10日對相關部門負責人、業務經辦人開展了批評教育。四是督促紀檢機構對相關制度落實情況監督檢查，并形成閉環管理。
??問題四：關于黨總支會議，非黨總支委員參與表決的問題
??整改措施：一是嚴格落實物資管理分公司黨總支議事規則，規范黨總支會議召開流程。二是督促相關部門提前做好會議籌備工作，并認真做好會議記錄。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是嚴格執行《物資管理分公司黨總支會議議事規則》，按流程規范召開黨總支會議，明確列席人員參加黨總支會議時可以發表意見建議，但不參與表決。二是嚴肅規范會議記錄及嚴格會議材料的收集整理，做到會議議題準備不充分不予上會，會議材料不完備不進行會議決策；同時，督促相關部門認真做好會議記錄。
??問題五：關于落實上級工作安排不到位，未完成盤江股份要求的“2021年存貨原材料在2020年的基礎上壓降10%”目標任務的問題
??整改措施：一是修訂完善物資計劃管理辦法，嚴格執行制度。二是按照新修訂的物資需求計劃管理辦法，嚴格控制物資需求計劃申購金額，在保障物資供應的前提下，做到合理采購。三是持續跟蹤物資儲備情況，物資儲備增加較多時，及時分析查找儲備增加的原因，并調整物資儲備結構，使物資儲備結構更加科學、合理化，最大限度節約儲備資金。四是嚴格按照上級工作安排，持續跟蹤好物資儲備資金變化情況，完成上級下達的降儲目標任務。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是于2023年6月29日修訂完善《貴州盤江精煤股份有限公司物資需求計劃管理辦法》（公司發〔2023〕38號），并嚴格執行。二是自巡察反饋意見以來，在保障物資供應的前提下，嚴格控制物資需求計劃申購金額，做到合理采購。三是深入各礦井單位對儲備資金情況開展跟蹤調研，并做好實時調度，每季度按時召開供應管理工作會議，安排部署各項工作。四是嚴格執行《貴州盤江精煤股份有限公司2023年度“兩金”壓控考核辦法》（公司財字〔2023〕6號），2023年8-12月份，物資管理分公司儲備資金呈現逐月下降趨勢。
??問題六：關于執行《貴州精煤股份有限公司物資需求（申購）計劃管理辦法》不嚴，未履行盤江股份計劃（申購）管理考核小組辦公室職責的問題
??整改措施：一是修訂完善物資需求計劃管理辦法、對原制度中部分條款進行優化。二是每季度召開物資供應管理工作例會，總結上季度物資供應相關工作，溝通、交流、安排部署下季度物資供應管理工作，持續加強物資供應計劃管理工作，對計劃管理工作中存在的問題進行通報批評。三是在今后工作中，嚴格執行物資需求計劃管理辦法，做好物資需求計劃的監督管理工作。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是修訂完善《貴州盤江精煤股份有限公司物資需求計劃管理辦法》（公司發〔2023〕38號），結合工作實際將原管理辦法第五章“考核”內容優化為第六章“監督管理”內容。二是巡察反饋意見以來，按季度召開3次供應管理工作會議，安排部署各項工作，嚴格按照制度規定進行考核。三是工作中嚴格執行物資需求計劃管理辦法，做好物資需求計劃的監督管理工作，對各單位每月上報的計劃費用進行審查，嚴格按照盤江股份的預算指標抓好落實，積極做好物資需求計劃申報及審批工作。
??問題七：關于管黨治黨責任落實不到位，合同管理等關鍵環節監督管理不到位的問題
??整改措施：一是加強黨員干部思想及理論教育，培育擔當精神，提升履職能力。二是按照盤江股份黨委、紀委重點工作任務，結合分公司實際制定監督工作要點、清單和臺賬，常態化抓好工資分配、計劃管理、物資驗收等重點工作的監督檢查。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是通過黨總支中心組理論學習、每周一集中學習、“三會一課”、班前會等，加強黨員干部思想及理論教育，培育擔當精神，提升履職能力。二是于2024年1月4日制定《物資管理分公司2024年紀檢部門監督工作要點》，月初制定月工作計劃，認真開展好監督檢查并做好閉環管理工作。三是針對反饋意見提出的問題立即制定專項監督方案，于2023年8月-12月分別對分公司物資計劃編制、驗收及領用、工資分配、業務招待、公務用車、安全管理等情況開展日常和專項監督檢查29次，發現問題26個，現已全部完成整改。四是制定監督工作清單及臺賬，及時準確記錄監督時間、內容、發現的問題及整改閉環情況。
??問題八：關于未認真落實盤江股份黨委《深入落實“兩個責任”推動干部約談常態化實施辦法》，沒有做到班子成員每半年至少對分管科室管理人員和重要崗位人員談心談話全覆蓋的問題
??整改措施：一是認真落實盤江股份黨委《深入落實“兩個責任”推動干部約談常態化實施辦法》。二是結合實際制訂《物資管理分公司班子成員與分管科室負責人和重要崗位人員談心談話制度》，并抓好落實。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是認真落實盤江股份黨委《深入落實“兩個責任”推動干部約談常態化實施辦法》。二是結合實際于2023年11月15日制定《物資管理分公司班子成員與分管科室負責人和重要崗位人員談心談話制度》（公司黨發〔2023〕44號），分公司領導班子開展談心談話12次29人次，常態化推進此項工作開展。
??問題九：關于關鍵環節監督管理存在不足，合同簽訂不規范的問題
??整改措施：按《盤江股份公司合同管理辦法》規范合同的簽訂，對未嚴格審核合同的人員按照分公司相關規定給予處罰并通報，并重新簽訂合同。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是按照《物資管理分公司違反規章制度管理辦法》規定，2023年11月6日對未嚴格審核合同的人員給予核減績效工資的處理，并進行通報。二是運用監督執紀“四種形態”，于12月19日對相關部門負責人、業務經辦人進行提醒談話。三是于2023年11月10日重新簽訂合同。
??問題十：關于合同管理關鍵環節監督管理不到位的問題
??整改措施：一是制定物資管理分公司《關于成立物資招標采購領導小組的通知》，完善合同審查流程，將合同初步審查意見書出具人、合同經辦人、合同管理員崗位分離。二是分公司紀檢監督部門加強監督檢查，保證合同簽訂、審批、履行，合同管理全過程規范化運行。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是結合實際于2023年11月21日制定《關于成立物資招標采購領導小組的通知》（公司發〔2023〕31號），并嚴格抓好落實，進一步完善合同審查流程，做到審查意見書出具人、合同經辦人、合同管理員崗位分離。二是2023年10月建立完善合同臺賬，做到規范登記臺賬。三是2023年11月份制定制度修訂、合同制定專項監督方案，對各項管理制度的修訂、是否按有關規定規范簽訂合同開展監督檢查。經檢查，均已按要求完成整改。
??問題十一：關于執行“三重一大”制度不到位的問題
??整改措施：一是嚴格執行《物資管理分公司“三重一大”決策制度》，按《物資管理分公司黨總支會議議事規則》和《物資管理分公司黨總支前置事項討論清單》規定，需由黨總支會議前置研究的必須上會決策后，召開經理辦公會研究討論，合同管理部門方可辦理。二是按照物資管理分公司《關于成立物資招標采購領導小組的通知》文件要求，規范采購行為和采購流程，紀檢部門適時開展監督檢查。三是修訂《物資管理分公司大額資金使用管理辦法》規定，并嚴格執行。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是嚴格執行《物資管理分公司“三重一大”決策制度》和《物資管理分公司黨總支會議議事規則》及清單，2023年8月-12月，黨總支前置研究重大事項12次，研究審議事項20個。二是按照《物資管理分公司關于成立物資招標采購領導小組的通知》要求，規范采購行為和采購流程，涉及采購行為的必須通過黔云招采電子招標采購交易平臺進行公開詢比價。2023年12月11日，分公司紀檢部門對合同制定、審批、管理等開展專項檢查，未發現合同有違規違紀的現象。三是2023年9月8日修訂《物資管理分公司大額度資金調動和使用管理辦法》（公司發〔2023〕23號），嚴格執行《物資管理分公司黨總支會議議事規則》，嚴格做到大額度資金調度和使用需經黨總支會議前置研究審議后，由經理辦公會決策實施。
??問題十二：關于財務報銷把關不嚴，存在三單不齊、不列明具體接待對象現象的問題
??整改措施：嚴格執行盤江股份公司發〔2022〕30號文件中的《貴州盤江精煤股份有限公司公務接待管理辦法》，并結合實際修訂完善物資管理分公司公務接待相關制度，嚴格按照接待工作流程完成各項審批。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是嚴格按照《貴州盤江精煤股份有限公司公務接待管理辦法》依據工作需要開展接待活動。二是2024年3月28日結合實際修訂完善《物資管理分公司公務接待管理辦法》（分公司發〔2024〕22號），并嚴格按照接待工作流程完成各項審批，做到規范報銷。三是遵循依法依規、從嚴從緊、廉潔節儉的原則做好公務接待。
??問題十三：關于未按照制度規定建立單車管理臺賬，車輛使用派車單與公務用車記錄表不相符的問題
??整改措施：一是制定《物資管理分公司用車管理與車輛維修保養管理辦法》，建立單車管理臺賬，完善派車單、公務用車記錄的填寫，由綜合辦公室每月核對車輛ETC記錄，并落實是否與公務派車單、公務用車記錄相符。二是分公司紀檢部門加強日常監督檢查，防范廉潔風險。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是于2023年9月8日制定了《物資管理分公司用車管理與車輛維修保養管理辦法》（公司發〔2023〕21號），并嚴格執行。二是于2023年10月建立了單車管理臺賬，制定了《物資管理分公司用車審批表》，并做好用車臺賬登記。三是每月調取打印使用車輛的ETC記錄，查看公務用車情況。四是按照《物資管理分公司違反規章制度管理辦法》規定，對相關部門負責人、業務經辦人分別給予核減績效工資的處理，并進行通報。五是于2024年2月19日對相關責任人員進行批評教育談話。
??問題十四：關于督促指導基層黨支部落實“三會一課”制度有差距的問題
??整改措施：嚴格落實“三會一課”制度，認真開展好黨支部各項活動，并做好記錄。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是各黨支部緊密結合本支部工作實際，將“三會一課”與中心工作實際相結合按時召開，進一步增強基層黨組織凝聚力和戰斗力。二是分公司紀檢部門按照《物資管理分公司2024年紀檢部門監督工作要點》定期對各黨支部“三會一課”制度落實情況開展監督。
??問題十五：關于黨員發展工作不嚴謹，材料審核把關不嚴的問題
??整改措施：一是嚴格按照發展黨員5個階段25個步驟做好發展黨員工作。二是認真審核把關，加強對積極分子、預備黨員黨的理論知識的學習和教育培訓，加強對黨的認識，精確表述黨的最新理論成果。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是各黨支部嚴格按照發展黨員5個階段25個步驟做好發展黨員工作。二是加大對發展黨員的入黨申請書、思想匯報、轉正申請等審核把關，并通過開展集中理論學習、參加支部活動等方式加大對積極分子、發展對象的培訓力度。三是分公司黨總支積極組織開展或參加上級黨組織舉辦的相關業務培訓，黨務工作人員業務能力得到進一步提升。
??問題十六：關于干部考核結果運用不到位，沒有相應管理舉措的問題
??整改措施：進一步加強對分公司正副主管級管理人員的考核，并注重考核結果的運用，認真落實好上級下發的有關領導干部提醒、函詢和誡勉的文件要求。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是堅持每半年對分公司正副主管級管理人員開展考核，注重考核結果的運用，將考核結果作為評先評優條件范圍。二是工作中運用好監督執紀“四種形態”，常態化抓好干部教育與管理。三是分公司黨總支分別于2023年11月16日、12月19日，2024年1月17日、2月27日對正副主管級考核排名末位和排名靠后的兩名同志進行提醒和幫扶談話。
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編輯：田 婭 核稿：劉佳躍 審核：張道林
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