??根據集團黨委巡察工作統一部署，2023年7月28日至8月28日，集團黨委第二巡察組對物業管理分公司黨委進行了常規巡察。2024年10月10日，集團黨委第二巡察組向物業管理分公司黨委反饋了巡察意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》《中國共產黨黨內監督條例》和《關于加強巡視巡察整改和成果運用的工作措施》（貴州能源集團黨發〔2023〕118號）的有關規定，現將巡察集中整改進展情況予以公布。
??問題一：關于落實“第一議題”制度不到位的問題
??整改措施：一是嚴格遵照執行《中共貴州能源集團有限公司委員會第一議題制度》，將學習習近平總書記重要講話、指示批示精神等作為黨委會“第一議題”，及時跟進學，明確學習內容，完善學習臺賬，推動“第一議題”制度常態化、制度化。二是按照《中共貴州盤江精煤股份有限公司物業管理分公司委員會理論學習中心組學習制度》，堅持把“第一議題”學習擺在首位、融入日常、抓在經常，推動學習貫徹不斷深化、不斷取得實效。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是2023年10月31日，公司黨委再次組織學習上級黨委和公司黨委“第一議題”制度，切實提高各級管理干部對于及時開展“第一議題”學習的重要性認識，并認真抓好制度執行。2023年7月份以來，召開黨委會13次，開展“第一議題”學習13次，學習內容20項，做到“第一議題”學習常態化、制度化。二是修訂《中共貴州盤江精煤股份有限公司物業管理分公司委員會理論學習中心組學習制度》并抓好貫徹落實，2023年10月至2024年3月底，開展黨委理論中心組學習4次，“第一議題”學習4次，學習內容4篇。
??問題二：關于黨委“把方向、管大局、保落實”作用發揮不充分，處置水泵等設備固定資產事項，未經黨委前置研究的問題
??整改措施：一是組織相關部門認真學習《中共貴州盤江精煤股份有限公司物業管理分公司貫徹落實“三重一大”決策制度的實施辦法》《物業管理分公司盤江至誠實業公司大額度資金調動和使用管理辦法》等制度，并嚴格抓好貫徹落實。對于需要公司黨委會議事規則規定前置研究的事項，及時提交公司黨委會議研究。二是對供應科、財務科兩個責任部門進行提醒談話和批評教育，切實提高工作責任心。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是于2023年12月11日組織開展一期業務培訓，集中學習《中共貴州盤江精煤股份有限公司物業管理分公司貫徹落實“三重一大”決策制度的實施辦法》。明確要求需要公司黨委會議前置研究的事項，必須及時提交公司黨委會議前置研究，有效提高公司治理能力水平。二是于2024年4月5日對供應科、財務科負責人進行提醒談話和批評教育，要求今后在工作中必須加強業務學習和嚴格執行各項管理制度。
??問題三：關于落實上級決策部署不到位，未按要求及時開展“十四五”發展規劃編制工作的問題
??整改措施：對公司已編制“十四五”規劃（意見稿）進行修訂完善后印發。
??整改成效：已整改，長期堅持。2023年12月4日制定印發《物業管理分公司 盤江至誠實業公司“十四五”發展規劃》（公司發〔2023〕51號），切實增強公司經營創新力、競爭力、影響力、控制力和防風險能力，引領公司高質量發展。
??問題四：關于執行制度不嚴，落實有差距的問題
??整改措施：一是加強業務學習，嚴格按照《盤江股份公司外委項目成本列支管理辦法》規范審批流程，加大審核力度，確保材料的準確性和完整性。二是對計劃工程科全體職工進行集中提醒談話和批評教育，切實加強責任意識和規范業務流程。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是于2023年11月10日組織開展一期業務培訓，重點圍繞《盤江股份公司外委項目成本列支管理辦法》開展培訓，并要求各級管理人員嚴格按照制度規定，規范審批流程，確保工作規范有序。二是公司黨委書記于2023年11月5日組織召開會議，對計劃工程科在工作中存在的業務不規范行為進行批評教育；同時，要求計劃工程科認真吸取教訓，嚴格加強管理，不斷規范業務流程。
??問題五：關于落實意識形態工作責任制不到位的問題
??整改措施：一是認真貫徹落實《中共盤江精煤股份有限公司委員會意識形態工作聯席會議制度》和《中共物業管理分公司委員會意識形態工作聯席會議制度》的有關規定，組織召開好公司意識形態會議和意識形態工作會。二是對2023年上半年意識形態工作聯席會議和意識形態工作會召開情況開展自查，如發現未及時召開的現象立即組織召開意識形態聯席會議和意識形態工作會。三是2023年下半年意識形態聯席會議和意識形態工作會于12月15日之前召開。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是于2023年12月7日再次組織相關人員學習《中共盤江精煤股份有限公司委員會意識形態工作聯席會議制度》《中共物業管理分公司委員會意識形態工作聯席會議制度》，并持續抓好貫徹落實。二是針對2023年召開的意識形態工作聯席會議和意識形態工作會情況開展自查自糾，未發現召開不及時的情況。三是公司黨委于2023年11月3日召開意識形態工作會議，2024年3月6日召開2024年意識形態工作會議。
??問題六：關于審核把關不嚴，重復報銷餐費的問題
??整改措施：一是嚴格按照《物業管理分公司公務接待管理辦法》《物業管理分公司商務招待管理辦法》等制度抓好落實，對各類報銷嚴格審核把關。二是針對經辦人重復報銷問題，由財務科下發通知將重復報銷費用全部，并對其本人開展提醒談話。三是對2020年以來報銷憑證進行核查，對出現類似“雙報銷”情況的，要求報銷人員進行返款。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是下發工作提示，要求相關部門加強費用報銷的審核，嚴格落實報銷管理要求，截至目前，未再次發生重復報銷餐費情況。二是2023年11月28日業務經辦人將該筆重復報銷費用100元退回公司賬戶。公司黨委于2023年12月5日對業務經辦人開展了提醒談話。三是對2020年以來報銷憑證進行了全面核查，嚴格按照《物業管理分公司公務接待管理辦法》《物業管理分公司商務招待管理辦法》等制度抓好落實。
??問題七：關于落實中央八項規定及其實施細則精神有差距，業務接待不規范，陪餐人數超標的問題
??整改措施：一是加強對《物業管理分公司公務接待管理辦法》《物業管理分公司商務招待管理辦法》等制度的學習培訓，提高工作標準和審核把關的能力，嚴格抓好制度執行。二是針對陪餐超人數接待問題，要求業務經辦人退回超人數接待費用。三是加強管理，嚴格審核把關陪餐人數，規范業務接待，舉一反三，對2020年以來業務接待費進行自查和整改。四是對相關責任人進行提醒談話，杜絕此類現象的發生。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是2023年10月25日組織開展一期業務培訓，重點學習《物業管理分公司公務接待管理辦法》《物業管理分公司商務招待管理辦法》等制度，要求黨政辦公室、財務科切實抓好制度的落實，規范業務接待流程，嚴格對業務接待做好審核把關工作，杜絕此類現象的發生。二是2023年11月30日共計整改2項，業務經辦人已將超人數陪餐費用共計320元退回公司賬戶。三是財務科、黨政辦聯合對2020年以來業務接待費進行再次自查，查出類似陪餐人數超標情況共計4項，截至2023年11月30日，超人數陪餐接待費用4項共計281元已全部退還公司財務賬戶。四是公司黨委于2024年4月5日，公司黨委對相關部門負責人、業務經辦人進行提醒談話和批評教育。
??問題八：關于對工程項目監管不到位，超預算的問題
??整改措施：一是加強業務培訓，加強建設項目全過程預算管理，根據項目需求，合理安排預算，確保項目及時實施，建設程序依法合規，資金使用安全高效。二是修訂完善《物業管理分公司工程管理辦法》，切實規范工程項目監管程序。三是對責任部門開展集中提醒談話，切實增強工程預算管控意識，杜絕此類現象的發生。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是2023年11月10日圍繞項目建設組織開展一期學習培訓，確保項目建設程序依法合規，資金使用安全高效。二是2023年12月14日修訂完善《物業管理分公司工程管理辦法》（公司發〔2023〕64號），切實規范工程項目監管程序。三是2023年11月5日召開會議，對責任部門在工程項目建設中，預見性不夠，工作不嚴謹和責任意識不強等行為進行批評教育。2024年4月5日，公司黨委對責任部門相關人員進行提醒談話。四是組織相關部門對2020年以來工程項目建設開展自查，嚴格落實《物業管理分公司工程管理辦法》。
??問題九：關于紀委“三轉”不到位的問題
??整改措施：一是進一步明確紀委工作職責，推動工作定位向監督聚焦、責任向監督壓實、力量向監督傾斜，積極推動“三轉”落實到位。二是加強紀委監督體制建設，聚焦重點領域監督。緊盯重點領域、關鍵環節、重要崗位，圍繞干部作風、選人用人、工資獎金分配、工程項目建設、物資采購、班中餐管理、財務管理等工作開展監督。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是2023年10月20日組織召開會議，要求紀委全體干部職工切實轉變工作職責，進一步明確紀委的監督責任，聚焦主責主業，緊盯重點領域、關鍵環節和重要崗位開展監督工作，不再參與公司具體業務工作。二是自巡察組反饋意見以來，公司紀委未再直接參與業務工作，工作重點主要放在主體責任部門履行職責及公司廉潔風險防控工作的監督上，正確履行監督職責，確保紀委工作真正做到“轉職能、轉方式、轉作風”。
??問題十：關于擔當作為有差距，房地產“去化”力度不夠，進展緩慢的問題
??整改措施：一是加強對房地產“去化”謀劃，組織實施市場調查，制定營銷方案，采取靈活多樣的營銷措施和手段，積極做好房地產“去化”工作。二是利用戶外廣告欄、多媒體多渠道開展資產租賃宣傳，進一步加大閑置商鋪的盤活及出租工作，增加公司經營收入，確保國有資產保值增值。
??整改成效：整改中，長期堅持。一是2023年10月31日盤江房地產公司結合實際制定《關于剩余資產去化整改方案》，并抓好貫徹落實。二是利用戶外廣告欄、多媒體多渠道開展資產租賃宣傳，進一步加大閑置商鋪的盤活及出租工作；2023年銷售收入56.06萬元，其中：干溝橋銷售商鋪1個42.6萬元，銷售車位2個14.06萬元。完成租賃收入389萬元，其中新增租賃面積2305平方米，增加租賃收入23.91萬元。三是2024年2月23日，公司黨委積極與盤江房地產洽談溝通“房產去化”整改工作，2024年2月26日盤江房地產公司向公司黨委轉發《盤江房地產關于剩余資產去化整改情況報告》。該報告明確了2024年剩余資產去化整改目標，細化了具體做法。
??問題十一：關于推進高質量發展有差距，存在大量商鋪住宅等固定資產未銷售的問題
??整改措施：一是積極與盤州市政府及相關單位進行對接，爭取政府政策支持，加快實業公司商鋪住宅的產權證辦理，促進資產銷售。二是利用戶外廣告欄、多媒體多渠道開展資產租賃宣傳，進一步加大閑置商鋪的盤活及出租工作，增加公司經營收入，確保國有資產保值增值。
??整改成效：整改中，長期堅持。一是公司不動產辦證專班積極與盤州市政府及相關單位進行對接2次，因盤江至誠實業公司福澤家園小區屬于棚改房劃撥用地，權屬為盤州市住建局，目前盤州市無此類土地收取土地出讓金相關政策，暫時不能辦理商鋪產權證。二是利用戶外廣告欄、多媒體多渠道開展資產租賃宣傳，進一步加大閑置商鋪的盤活及出租工作，2023年福澤家園商鋪已出租商鋪35間，出租面積24459.8平方米，年收入租金400.46萬元。未出租的商鋪2間2520平方米，正在積極招租和盤活中。三是盤江房地產公司結合實際于2023年10月31日制定《關于剩余資產去化整改方案》，相關工作正在持續推進中。
??問題十二：關于貫徹新時代黨的組織路線不到位，選人用人不嚴肅的問題
??整改措施：嚴格落實非黨員不從事黨務工作的規定，進一步加強黨建工作制度的執行。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是公司黨委于2021年12月對非黨員從事黨務工作人員工作崗位進行調整，未繼續從事黨務工作。二是嚴格落實非黨員不從事黨務工作的規定，進一步加強黨建工作制度的執行。
??問題十三：關于貫徹新時代黨的組織路線不到位，干部選拔材料不嚴謹不規范的問題
??整改措施：一是深入學習貫徹執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》及上級選人用人有關制度規定，嚴格執行干部選任標準和程序，規范干部選拔任用工作。二是2023年10月底組織開展選人用人專項督查工作，嚴格貫徹落實《貴州盤江精煤股份有限公司選拔任用主管級管理人員業務指引》規定，對照檢查出的問題舉一反三，規范完善選拔工作。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是2023年10月31日圍繞《黨政領導干部選拔任用工作條例》《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》開展學習培訓，進一步提高履職能力。二是嚴格貫徹落實《貴州盤江精煤股份有限公司選拔任用主管級管理人員業務指引》規定，2023年10月份開展公司干部選拔任用、干部培養、干部檔案管理等專項檢查和自查工作。三是公司黨委于2024年2月21日分管領導、相關部門負責人進行集體約談和批評教育，要求進一步強化責任意識，提高工作標準，杜絕此類問題的發生。四是公司紀委于2024年4月5日對業務經辦人進行提醒談話。
??問題十四：關于黨管人才作用發揮不到位的問題
??整改措施：嚴格按照貴州能源集團、盤江股份黨委關于對專業技術人員的相關管理規定，結合工作實際，制定下發《物業管理分公司專業技術人員管理辦法》，完善專業技術人員激勵措施。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是制定下發《物業管理分公司專業技術人員管理辦法》（公司發〔2023〕49號），完善專業技術人員激勵措施。二是開展2023年度專業技術人員評選工作，2023年12月28日召開優秀專業技術人員表彰會，對評選出的3名優秀專業技術人員進行表彰。
??問題十五：關于黨建工作存在薄弱環節，發展黨員工作不嚴格、不規范的問題
??整改措施：一是嚴格執行《中國共產黨發展黨員工作細則》《貴州省發展黨員工作規程（試行）》要求，做好發展黨員工作。二是針對羅某某黨員檔案中存在的問題，要求其所在黨支部立即進行整改。三是加強發展黨員工作日常監督考核管理，嚴格標準，常態地對各黨支部發展黨員工作進行監督檢查，發現問題及時整改，提高發展黨員工作質量。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是2023年11月17日組織開展發展黨員培訓班，重點圍繞《中國共產黨發展黨員工作細則》《貴州省發展黨員工作規程（試行）》開展培訓。二是已完成羅某某黨員檔案中父母及配偶政審證明、轉為預備黨員表決票、轉為正式黨員公示結果說明等材料的整改，將在今后工作中嚴格落實集團黨委發展黨員材料審查清單，做好發展黨員材料的審核把關工作。三是譚某、劉某某、何某某三名同志的入黨申請書已經所在黨支部書記進行簽字完善。四是公司黨委于2024年2月8日下發《物業管理分公司2月份黨建工作任務提示》，要求各黨支部認真做好發展黨員工作，對中共預備黨員轉正、接收預備黨員、入黨積極分子的發展材料進行自查梳理。五是公司黨委于2024年2月28日對各黨支部開展發展黨員專項監督檢查，并整理下發了監督檢查整改意見。3月28日至3月31日一季度黨支部標準化規范化工作檢查時對問題整改情況進行了復查，各黨支部均已完成閉環整改。
??問題十六：關于黨費使用管理不規范的問題
??整改措施：一是嚴格貫徹落實《中共貴州能源集團有限公司委員會黨費收繳、使用和管理辦法》的規定，規范黨費使用程序。
??二是針對黨費未建會計專賬，未對黨費進行會計核算和會計檔案管理的問題，要求從11月起建立黨費會計專賬，在今后工作中加強對黨費專戶的管理，做好黨費會計核算和會議檔案管理。三是嚴格落實《物業管理分公司黨委會議事規則》，對規則內需要會議研究的事項，及時提交公司黨委會議研究決策。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是公司黨委于2023年12月4日組織開展培訓，重點學習《中共貴州能源集團有限公司委員會黨費收繳、使用和管理辦法》，并嚴格抓好貫徹落實。二是2023年11月已建立黨費會計專賬，落實好黨費會計核算及會計檔案管理工作。三是公司黨委于2024年2月21日對相關部門負責人、業務經辦人進行集體約談和批評教育，要求提高工作標準，杜絕此類問題的發生。四是嚴格落實《物業管理分公司黨委會議事規則》，對需要會議研究的事項，及時提交公司黨委會進行研究決策。
??問題十七：關于對審計監督發現問題整改落實不到位的問題
??整改措施：一是針對“貴州盤江房地產開發有限責任公司與下屬貴州福澤家悅物業管理有限公司之間的內部往來存在差異”問題，全面梳理2021年及2022年貴州盤江房地產開發有限責任公司與下屬貴州福澤家悅物業管理有限公司之間的內部往來記錄，查找出現差額的原因，立即進行整改。二是按照審計相關制度，常態化開展審計工作，嚴把審計過程管理，提升審計質量。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是全面梳理2021年及2022年貴州盤江房地產開發有限責任公司與下屬貴州福澤家悅物業管理有限公司之間的內部往來記錄，查找出現差額的原因。經查，2018年9月銀30憑證，福澤家悅物業其他應付款（電視入網費掛賬385元）盤江房開公司未掛賬，2017年9月安龍盤江房開其他應付款（水電費）17294.70元福澤家悅物業未掛賬，調整以上兩筆業務后，盤江房開其他應收款5495665.52元，福澤家悅其他應付款5502851.58元，差異7186.06元；五險一金梳理情況：2017—2018年企業保險掛賬存在差異，2017年盤江房地產公司本部及兩個子公司一個分公司均有人員在冊，人員變動較頻繁，導致盤江房開與福澤家悅物業保險部分往來掛賬存在差異。因往來差異時間較長，憑證附件資料不全，導致查找差異存在很大困難。經公司黨委初步研究，并與相關事務所初審溝通，決定作為營業外收入處理。二是根據審計機構建議，于2024年3月12日召開盤江房地產公司總經理辦公會議，同意對福澤家悅經過調整賬后多掛賬的金額做營業外收入處理。
??歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話0858-3701292；電子郵箱19377621@qq.com。
編輯：田 婭 核稿：劉佳躍 審核：張道林
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